中共东港市委组织部2018年度部门决
目 录
第一部分 中共东港市委组织部概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 中共东港市委组织部2018年度部门决算报表（附件：按照2018年度部门决算公开表样进行公开，共计9张表）
第三部分 中共东港市委组织部2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共东港市委组织部概况
一、主要职责
（一）按照中央和省、市委的要求，贯彻有关组织、干部工作方面的方针、政策，部署全市党的组织建设、干部队伍建设方面的工作。
（二）负责全市干部的宏观管理。按照德才兼备原则和“四化”方针，向市委提出乡、镇、街道办事处、农场及部、委、办、局领导班子调整意见和建议，做好部管干部的选拔、使用和管理，加强干部工作的调查研究，不断深化干部制度改革。
（三）抓好后备干部队伍建设，加强对后备干部的培养和考核，选拔优秀中青年干部进入各级领导班子，改善班子结构。
（四）研究、指导有关落实干部政策、知识分子政策等方面的工作。
（五）认真做好全市干部教育的宏观管理工作，制定干部培训规划和年度培训计划，组织实施和检查贯彻落实情况，总结培训工作经验。
（六）搞好干部的交流和调配，指导领导干部的离任审计工作，做好因公出国人员的政治审查。
（七）研究、指导基层组织机构设置、改选和归属问题。检查基层党组织执行党的民主集中制、健全党内民主生活的情况，加强与改善各级党组织的工作。
（八）调查研究、总结推广党的基层组织建设的经验。抓好党员教育管理，做好发展党员和民主评议党员工作。
（九）指导和协调全市老干部工作，搞好离退休干部管理，解决老干部政治、生活待遇上的实际问题。
（十）按照政策规定，抓好干部审查工作。
（十一）做好信访工作，认真处理来信来访中反映的意见、要求、批评和建议。
（十二）承办市委交办的工作任务。
二、部门决算单位构成
中共东港市委组织部
第二部分 中共东港市委组织部2018年度部门决算公开报表（详见附件）
第三部分 中共东港市委组织部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计830.56万元，包括：
1.财政拨款收入830.56万元，其中：公共预算财政拨款收入830.56万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。
3.事业收入0万元，主要是XX等收入。
4.经营收入0万元，主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。
6.其他收入0万元，主要是XX等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是XX等。
8.上年结转和结余783.57万元，主要是部部分专项未结算等。
与上年相比，今年收入减少493.83万元了，减少37%。主要原因为：项目减少，相关项目经费减少。
（二）支出总计1311万元，包括：
1.基本支出351万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出302万元，对个人和家庭的补助支出5万元，商品和服务支出44万元。
2.项目支出960万元，主要包括党建工作、基层组织建设、党员教育、大学生村官补助等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。
（三）年末结转和结余303万元
主要是农村党员干部教育经费等部分党建工作专项未进行结算支付等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映中共东港市委组织部2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1311万元，其中：基本支出351万元，项目支出9606万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出1311万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1221万元，科学技术支出0万元，教育支出4万，农林水支出65万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出21万元，其他支出45万元。
1.一般公共服务支出1221万元，包括：
（1）行政运行330万元，主要是工资福利、商业和服务及对个人和家庭的补助支出等支出。
（2）一般行政管理事务737万元，主要是村、社区、非公企业党建工作、基层党组织服务工作、人才工作、干部教育培训等支出。
（3）其他组织事务支出154万元，主要是基层党组织服务工作等支出
（3）预算改革业务0万元，主要是XX等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是XX等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是XX等支出。
（6）事业运行0万元，主要是XX等支出。
（7）财政委托业务支出0万元，主要是XX等支出。
（8）其他财政事务支出0万元，主要是XX等支出。
（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是XX等支出。2.科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是XX等支出。
3.社会保障和就业支出8.71万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休X万元，主要是XX费等支出。
（2）事业单位离退休0万元，主要是XX等支出。
4.医疗卫生支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是XX等支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要是XX等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是XX等支出。
5.节能环保支出0万元，包括：
水体支出0万元，主要是XX等支出。
6.农林水事务支出65万元，包括：
其他农业支出65万元，主要是对高校毕业生到基层任职补助等支出。
7.交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是XX等支出。
8.资源勘探信息等支出0万元，包括：
（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是XX等支出。
（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是XX等支出。
9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是XX等支出。
10.住房保障支出21万元，包括：
住房公积金21万元，主要是人员公积金缴纳等支出。
11. 其他支出443.56万元，包括：
其他支出443.56万元，主要是村部广场建设补助等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费10万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加了4.64万元，增加84%。主要是用公务用车运行维护费增加
1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0.8万元，主要用于其他省市县来交流学习、上级组织部门来调研检查工作等。
3.公务用车购置及运行维护费10万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
四、收支增减变化情况说明
2018年收入为830万元，2017年收入1324万元，减少了494万元，主要原因为2018年按照财政要求，项目资金缩减30%。2018支出1311万元，2017年支出为869万元，比2017年多支出442万元，主要原因为2017年部分专项项目资金在2018年支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年组织部机关运行经费支出351万元，比2017年增加50.9万元，增17%，主要原因是人员增加，相关工作福利费用增加。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，组织部共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）预算绩效管理工作开展情况
进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境�；�、水源地�；�、国土江河综合整治、河流治理与�；�、地下水修复与�；さ确矫娴闹С�。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
